Bereichsbild
Kontakte

Innenrevision:

Dirk Gabriel
Tel. +49 6221 54-12080
Fax +49 6221 54-161 12080 dirk.gabriel@zuv.uni-heidelberg.de

Honorarvertragswesen
(Honorarverträge, Werkverträge, Vertrag über Gastvortrag, Gastvortrag nur Reisekosten)
 

Abteilung 4.3: Finanzbuchhaltung

Sabine Hofmann
Tel. +49 6221 54-12470
sabine.hofmann@zuv.uni-heidelberg.de

Formulare der Finanzbuchhaltung und weitere Informationen
 

Abteilung 5.1: Personal, Reisekosten

Karin Leyer
Tel.: +49 6221 54-12510
karin.leyer@zuv.uni-heidelberg.de

Mitteilung/Vereinbarung der Personalabteilung über erteilten Lehrauftrag
Tagegeldberechnung
 

Abteilung 6.2: Heidelberg Research Service – Beratung und Projektadministration

Dr. Günther R. Mittler
Tel.: +49 6221 54-12620
guenther.mittler@zuv.uni-heidelberg.de

Anlage zur Auszahlung im Rahmen einer Reisekostenerstattung (Gast 01)
Gastaufenthalte (Gast 02)
 

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Reisekosten Kontierungshilfe für Externe/Gäste, die von extern nach HD kommen - mit Gegenleistung - Lehrleistung

Bearbeitung:

dezentral durch Institute/Einrichtungen
 

Beispiele:

  • Workshop(Teilnehmer)
  • Vortrag (Gastvortrag, Sprecher bei Tagungen/Symposien etc.)
  • (Gast)Dozent
  • Gastprofessor (nicht Gastprof. VwV)
  • Lehrauftrag

(ggf jeweils mit Vergütung über die Sachkonten 63512, 63527, 63534)


Zahlungsbegründende Unterlagen:

(sind der Auszahlungsanordnung beizufügen)

  • Bestätigung über Durchführung des Vortrags oder Programm des Workshops
  • Kopien der Reisekostenbelege
  • entsprechender Vertrag/Vereinbarung
Workshop Anlage zur Auszahlung im Rahmen
einer Reisekostenerstattung (Gast01)
Gastvortrag Vereinbarung über Gastvortrag - nur Reisekosten
Vertrag über Gastvortrag (mit Honorar
)
Lehrauftrag Mitteilung/Vereinbarung der Personalabteilung über erteilten Lehrauftrag
Gastprofessor Honorarvertrag
Achtung: Gastprofessoren nach VwV-Gastprofessor haben einen Dienst-/Arbeitsvertrag und fallen unter den ersten Auswahlpunkt
(Gast)Dozent Honorarvertrag

 

Ausfüll- und Buchungshilfe für die Auszahlungsanordnung:

Sachkonto 63590
Dieses Sachkonto ist jeweils für die Reise-/Nebenkosten zu verwenden.
  Wird Honorar/Vergütung gezahlt, sind zusätzlich folgende Sachkonten zu verwenden:
  63512 Vergütung Lehrauftrag
63527 Vergütung Gastvortrag
63534 Vergütung Gastprofessor/Gastdozent
FIBU-Intern  
Steuerkennz. ohne Steuer (N4/V0*)
Steuerkartei JA -> Kontrollmitteilung ans Finanzamt
Kreditor 1er oder 8er


*aus Vereinfachungsgründen wird bisher bei Inlandsreisen auf die korrekte Erfassung der nicht-abzugsfähigen Vorsteuer verzichtet. Reisen, bei denen ein Vorsteueranspruch geltend gemacht werden kann, werden in der Finanzbuchhaltung (Herr Jülg) gesondert bearbeitet (Stand 12/2018)

Seitenbearbeiter: Sabine Hofmann
Letzte Änderung: 04.07.2019
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