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2. Entwicklung des Universitätshaushaltes
Der Haushalt 2003 ist geprägt durch die Änderung der Wirtschaftsführung der Universität. Im Nachtragshaushalt 2003 wurden die durch die Änderungen in der Wirtschaftsführung erforderlichen Umstrukturierungen und Mittelumsetzungen realisiert. Danach werden im Kapitel 1412 nur die Zuführungen und ggf. Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Die vorgesehene Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan, der aus dem Erfolgs-, Investitions- und dem Finanzplan besteht (siehe Rechenschaftsbericht 2002/2003). Im Nachtragshaushalt 2003 der Universität war ein Ausgabevolumen von 374,2 Mio. € veranschlagt. Darin sind die Zuschüsse an die Medizinische Fakultät Heidelberg, die Fakultät für Klinische Medizin Mannheim und das Universitätsklinikum mit 213,5 Mio. € enthalten. Die Zuschüsse an die Stiftungen Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim und Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg sind innerhalb der Titelgruppen der Medizinischen Fakultäten in Ansatz gebracht. Im Jahr 2003 hatte die Universität aufgrund des Umlagemodells des MWK und der LRK (leistungsbezogene Mittelverteilung) folgende Kürzung des Landeszuschusses hinzunehmen:
Aus den im Staatshaushaltsplan ausgewiesenen Ansätzen waren im Jahr 2003 noch folgende Einsparungen zu erbringen:
Abgabe von 21 Personalstellen im Wert von 1,1 Mio. € p. a. Der Nachweis über die Verwendung der Zuführungen aus dem Landeshaushalt an die Universität (ohne Hochschulmedizin) erfolgt für das Jahr 2003 erstmals durch den kaufmännischen Jahresabschluss, bestehend aus der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz, den Erläuterungen, dem Anhang und dem Lagebericht. Im Haushaltsjahr 2003 konnte die Beschaffung von zwei Großgeräten im Gesamtwert von 0,8 Mio. € aus dem der Universität Heidelberg zustehenden Kontingent in Auftrag gegeben werden. Für die Grundausstattung des SFB 623 „Molekulare Katalysatoren“ wurde die Beschaffung eines Großgerätes in Höhe von 0,4 Mio. € genehmigt. Allerdings musste sich die Universität an dieser Maßnahme mit 0,1 Mio. € beteiligen. Ferner hat das Wissenschaftsministerium im Rahmen des HBFG Verfahrens zwei Anträge zur Beschaffung von EDV-Anlagen im Umfang von 0,5 Mio. € bewilligt. Aus dem CIP/WAP-Programm erhielt die Universität für insgesamt neun Anträge 1,2 Mio. €. Diese Zuteilung war aus Mitteln der Universität in Höhe von 0,4 Mio. zu ergänzen. |
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